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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000431
Monto de la Factura
₲ 113.349.600
Nro. de Orden de Pago
1500000946
Fecha de Orden de Pago
27-09-2024
Fecha Emisión Cheque
27-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 108.072.906
IVA
₲ 5.397.600
Retención DNCP
₲ 418.854
Retención IVA
₲ 1.619.280
Retención Renta
₲ 3.238.560
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
280-19
Código de Contratación (CC)
AC-24001-22-43941
Monto Contrato
₲ 331.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 331.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 315.784.299
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359566
Nombre de la Licitación
LPN 24-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DESGLOSADOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips