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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0032152
Monto de la Factura
₲ 46.844.000
Nro. de Orden de Pago
2000019642
Fecha de Orden de Pago
26-04-2023
Fecha Emisión Cheque
26-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.289.226
IVA
₲ 2.230.667
Retención DNCP
₲ 173.100
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 1.338.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
505-2021
Código de Contratación (CC)
AC-24001-22-43862
Monto Contrato
₲ 1.036.281.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.018.916.248
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 978.156.863
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399456
Nombre de la Licitación
CVE 25/21 ADQUISICION URGENTE DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips