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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0040799
Monto de la Factura
₲ 197.115.800
Nro. de Orden de Pago
2000019472
Fecha de Orden de Pago
31-03-2023
Fecha Emisión Cheque
31-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 185.668.749
IVA
₲ 17.919.618
Retención DNCP
₲ 695.281
Retención IVA
₲ 5.375.885
Retención Renta
₲ 5.375.885
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO GUIDE SA
RUC
80015749-4
Número de Contrato
360-2020
Código de Contratación (CC)
AC-24001-22-42514
Monto Contrato
₲ 1.008.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.001.534.825
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 943.372.967
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384042
Nombre de la Licitación
LPN SBE 38-20 CONTRATACION DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS EN HOSPITALES DE ASUNCION Y GRAN ASUNCION PARA ASEGURADOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips