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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0040801
Monto de la Factura
₲ 49.949.400
Nro. de Orden de Pago
2000019978
Fecha de Orden de Pago
26-05-2023
Fecha Emisión Cheque
26-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.048.702
IVA
₲ 4.540.855
Retención DNCP
₲ 176.185
Retención IVA
₲ 1.362.257
Retención Renta
₲ 1.362.256
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO GUIDE SA
RUC
80015749-4
Número de Contrato
360-2020
Código de Contratación (CC)
AC-24001-22-42514
Monto Contrato
₲ 1.008.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.001.534.825
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 943.372.967
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384042
Nombre de la Licitación
LPN SBE 38-20 CONTRATACION DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS EN HOSPITALES DE ASUNCION Y GRAN ASUNCION PARA ASEGURADOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips