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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003431
Monto de la Factura
₲ 163.582.037
Nro. de Orden de Pago
2000019250
Fecha de Orden de Pago
27-03-2023
Fecha Emisión Cheque
27-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 154.082.383
IVA
₲ 14.871.094
Retención DNCP
₲ 576.998
Retención IVA
₲ 4.461.328
Retención Renta
₲ 4.461.328
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO
RUC
3030461-0
Número de Contrato
128/2020
Código de Contratación (CC)
AC-24001-22-42742
Monto Contrato
₲ 1.600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.546.225.037
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.467.816.661
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364956
Nombre de la Licitación
LPN 65-19 REPARACIONES VARIAS EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Y CENTROS ASISTENCIALES DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips