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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0027198
Monto de la Factura
₲ 2.208.003.600
Nro. de Orden de Pago
2000019592
Fecha de Orden de Pago
26-04-2023
Fecha Emisión Cheque
26-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.136.758.684
IVA
₲ 105.143.029
Retención DNCP
₲ 8.159.099
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 63.085.817
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A
RUC
80000146-0
Número de Contrato
539/2019
Código de Contratación (CC)
AC-24001-22-43118
Monto Contrato
₲ 3.172.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.172.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.070.134.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362168
Nombre de la Licitación
LPN SBE 34-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips