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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0004575
Monto de la Factura
₲ 406.300.000
Nro. de Orden de Pago
2000019592
Fecha de Orden de Pago
26-04-2023
Fecha Emisión Cheque
26-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 392.814.710
IVA
₲ 19.347.619
Retención DNCP
₲ 1.501.375
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 11.608.571
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ÉTICOS COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.
RUC
80000146-0
Número de Contrato
499-2021
Código de Contratación (CC)
AC-24001-22-43861
Monto Contrato
₲ 663.154.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 662.541.372
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 641.143.603
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399456
Nombre de la Licitación
CVE 25/21 ADQUISICION URGENTE DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips