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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021115
Monto de la Factura
₲ 215.688.000
Nro. de Orden de Pago
2000024477
Fecha de Orden de Pago
11-06-2024
Fecha Emisión Cheque
11-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 208.728.467
IVA
₲ 10.270.857
Retención DNCP
₲ 797.019
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 6.162.514
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A
RUC
80000146-0
Número de Contrato
539/2019
Código de Contratación (CC)
AC-24001-22-42694
Monto Contrato
₲ 215.688.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 215.688.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 208.728.467
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362168
Nombre de la Licitación
LPN SBE 34-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips