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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0027202
Monto de la Factura
₲ 109.900.000
Nro. de Orden de Pago
2000018108
Fecha de Orden de Pago
14-12-2022
Fecha Emisión Cheque
14-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.783.893
IVA
₲ 5.233.333
Retención DNCP
₲ 406.107
Retención IVA
₲ 1.570.000
Retención Renta
₲ 3.140.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A
RUC
80000146-0
Número de Contrato
539/2019
Código de Contratación (CC)
AC-24001-22-42835
Monto Contrato
₲ 109.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.783.893
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362168
Nombre de la Licitación
LPN SBE 34-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips