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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0067375
Monto de la Factura
₲ 768.660
Nro. de Orden de Pago
1500000731
Fecha de Orden de Pago
16-11-2022
Fecha Emisión Cheque
16-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 723.684
IVA
₲ 69.878
Retención DNCP
₲ 2.711
Retención IVA
₲ 20.963
Retención Renta
₲ 20.963
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Medical Supply Sociedad Anonima
RUC
80092809-1
Número de Contrato
250/21
Código de Contratación (CC)
AC-24001-22-42819
Monto Contrato
₲ 768.660
Total Pagado por el Contrato
₲ 768.321
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 723.684
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377531
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 14-20 ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE NEFROLOGIA DEL IPS - AD REFERENDUM 2021
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips