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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009529
Monto de la Factura
₲ 952.083
Nro. de Orden de Pago
1500001034
Fecha de Orden de Pago
30-05-2025
Fecha Emisión Cheque
30-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 888.138
IVA
₲ 86.553
Retención DNCP
₲ 3.358
Retención IVA
₲ 25.966
Retención Renta
₲ 34.621
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
253-21
Código de Contratación (CC)
AC-24001-22-43122
Monto Contrato
₲ 42.059.903
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.121.167
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.780.558
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377531
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 14-20 ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE NEFROLOGIA DEL IPS - AD REFERENDUM 2021
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips