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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-058-0005310
Monto de la Factura
₲ 426.652.000
Nro. de Orden de Pago
2000015438
Fecha de Orden de Pago
29-03-2022
Fecha Emisión Cheque
29-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 412.197.030
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.655.410
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 12.799.560
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COOPERATIVA MULTIACTIVA NEULAND LIMITADA
RUC
80017582-4
Número de Contrato
240/19
Código de Contratación (CC)
AC-24001-22-42225
Monto Contrato
₲ 803.684.036
Total Pagado por el Contrato
₲ 789.498.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 762.749.808
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360135
Nombre de la Licitación
LPN 25-19 CONTRATACION DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS EN LA LOCALIDAD DE CHACO CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips