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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000027
Monto de la Factura
₲ 1.170.627.443
Nro. de Orden de Pago
2000019480
Fecha de Orden de Pago
03-04-2023
Fecha Emisión Cheque
03-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.101.613.635
IVA
₲ 106.420.677
Retención DNCP
₲ 4.129.122
Retención IVA
₲ 31.926.203
Retención Renta
₲ 31.926.203
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GEMA SA
RUC
80019695-3
Número de Contrato
261/2021
Código de Contratación (CC)
AC-24001-22-43467
Monto Contrato
₲ 1.827.188.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.825.458.097
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.719.355.204
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400215
Nombre de la Licitación
CVE 43-21 CONTRATACION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE SERVICIOS TERCERIZADOS DE AMBULANCIAS PARA ASEGURADOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips