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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017558
Monto de la Factura
₲ 55.580.000
Nro. de Orden de Pago
2000019280
Fecha de Orden de Pago
31-03-2023
Fecha Emisión Cheque
31-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.369.415
IVA
₲ 1.230.775
Retención DNCP
₲ 210.875
Retención IVA
₲ 369.233
Retención Renta
₲ 1.630.477
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CORAL TURISMO S.R.L.
RUC
80003748-0
Número de Contrato
254/2018
Código de Contratación (CC)
AC-24001-22-42722
Monto Contrato
₲ 178.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 177.730.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 170.736.962
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342765
Nombre de la Licitación
LPN 46-18 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES Y SERVICIOS CONEXOS A NECESIDAD DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips