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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0007919
Monto de la Factura
₲ 568.897.350
Nro. de Orden de Pago
2000021377
Fecha de Orden de Pago
02-10-2023
Fecha Emisión Cheque
02-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 538.594.085
IVA
₲ 27.090.350
Retención DNCP
₲ 2.102.211
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 16.254.210
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 11.946.844
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
289-19
Código de Contratación (CC)
AC-24001-22-43893
Monto Contrato
₲ 807.534.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 679.985.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 644.575.889
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359566
Nombre de la Licitación
LPN 24-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DESGLOSADOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips