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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032372
Monto de la Factura
₲ 1.719.600
Nro. de Orden de Pago
2000020416
Fecha de Orden de Pago
28-06-2023
Fecha Emisión Cheque
28-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.637.961
IVA
₲ 81.886
Retención DNCP
₲ 6.354
Retención IVA
₲ 24.566
Retención Renta
₲ 49.131
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
405/2021
Código de Contratación (CC)
AC-24001-22-43915
Monto Contrato
₲ 1.719.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.718.012
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.637.961
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400705
Nombre de la Licitación
CVE 44-21 ADQUISICIÓN URGENTE DE MEDICAMENTOS DESGLOSADOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips