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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0129865
Monto de la Factura
₲ 67.520.000
Nro. de Orden de Pago
2000019060
Fecha de Orden de Pago
24-02-2023
Fecha Emisión Cheque
24-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.341.355
IVA
₲ 3.215.238
Retención DNCP
₲ 249.502
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 1.929.143
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
473/19
Código de Contratación (CC)
AC-24001-22-44049
Monto Contrato
₲ 151.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 151.920.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 147.018.048
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362168
Nombre de la Licitación
LPN SBE 34-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips