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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000124
Nro. de Timbrado
11127805
Monto de la Factura
₲ 162.569.246
Nro. de Orden de Pago
48913
Fecha de Orden de Pago
19-05-2016
Fecha Emisión Cheque
19-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 154.600.397
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 579.338
Retención IVA
₲ 4.433.707
Retención Renta
₲ 2.955.804
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO INSA
RUC
80072559-0
Número de Contrato
005-2012
Código de Contratación (CC)
AC-26002-14-14922
Monto Contrato
US$ 58.468,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 521.333.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 495.778.291
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219111
Nombre de la Licitación
OBRAS DE REHABILITACION DE EMERGENCIA DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Proyecto de Modernizacion del Sector Agua y Saneamiento