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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000084
Monto de la Factura
₲ 268.234.164
Nro. de Orden de Pago
43881
Fecha de Orden de Pago
28-10-2014
Fecha Emisión Cheque
28-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 255.085.813
IVA
₲ 24.384.924
Retención DNCP
₲ 955.889
Retención IVA
₲ 7.315.477
Retención Renta
₲ 4.876.985
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO INSA
RUC
80072559-0
Número de Contrato
005-2012
Código de Contratación (CC)
AC-26002-14-14922
Monto Contrato
US$ 58.468,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 521.333.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 495.778.291
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219111
Nombre de la Licitación
OBRAS DE REHABILITACION DE EMERGENCIA DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Proyecto de Modernizacion del Sector Agua y Saneamiento