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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000042
Monto de la Factura
₲ 41.324.109
Nro. de Orden de Pago
45560
Fecha de Orden de Pago
30-04-2015
Fecha Emisión Cheque
30-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.298.477
IVA
₲ 3.756.737
Retención DNCP
₲ 147.264
Retención IVA
₲ 1.127.021
Retención Renta
₲ 751.347
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio GG
RUC
80072887-4
Número de Contrato
004-2012
Código de Contratación (CC)
AC-26002-14-15192
Monto Contrato
US$ 166.333,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 675.613.349
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 642.496.010
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219111
Nombre de la Licitación
OBRAS DE REHABILITACION DE EMERGENCIA DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Proyecto de Modernizacion del Sector Agua y Saneamiento