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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0005669
Monto de la Factura
₲ 393.000.000
Nro. de Orden de Pago
43766
Fecha de Orden de Pago
14-10-2014
Fecha Emisión Cheque
14-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 373.735.854
IVA
₲ 35.727.273
Retención DNCP
₲ 1.400.509
Retención IVA
₲ 10.718.182
Retención Renta
₲ 7.145.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LA CONSOLIDADA SA DE SEGUROS
RUC
80019838-7
Número de Contrato
007-0201-020491/000
Código de Contratación (CC)
AC-26002-14-14594
Monto Contrato
₲ 393.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 393.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 373.735.854
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251710
Nombre de la Licitación
Seguros de edificios, vehiculos y maquinarias
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap