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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0064064
Monto de la Factura
₲ 23.921.000
Nro. de Orden de Pago
45547
Fecha de Orden de Pago
29-04-2015
Fecha Emisión Cheque
29-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.748.436
IVA
₲ 2.174.636
Retención DNCP
₲ 85.246
Retención IVA
₲ 652.391
Retención Renta
₲ 434.927
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VELUTE S.R.L.
RUC
80048348-0
Número de Contrato
064-2013
Código de Contratación (CC)
AC-26002-14-16307
Monto Contrato
₲ 25.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.921.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.748.436
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251743
Nombre de la Licitación
Servicio de Catering
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap