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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000572
Monto de la Factura
₲ 5.780.160
Nro. de Orden de Pago
44502
Fecha de Orden de Pago
07-01-2015
Fecha Emisión Cheque
07-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.496.827
IVA
₲ 525.469
Retención DNCP
₲ 20.598
Retención IVA
₲ 157.641
Retención Renta
₲ 105.094
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
037-2014
Código de Contratación (CC)
AC-26002-14-14020
Monto Contrato
₲ 5.780.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.780.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.496.827
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268356
Nombre de la Licitación
Adquisición de computadoras e impresoras
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap