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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001645
Monto de la Factura
₲ 22.191.144
Nro. de Orden de Pago
43290
Fecha de Orden de Pago
22-08-2014
Fecha Emisión Cheque
22-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.103.375
IVA
₲ 2.017.377
Retención DNCP
₲ 79.081
Retención IVA
₲ 605.213
Retención Renta
₲ 403.475
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
067-2013
Código de Contratación (CC)
AC-26002-14-12693
Monto Contrato
₲ 22.191.144
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.191.144
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.103.375
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251679
Nombre de la Licitación
Alquiler de impresora Laser de gran volumen
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap