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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001730
Monto de la Factura
₲ 3.022.000
Nro. de Orden de Pago
43520
Fecha de Orden de Pago
18-09-2014
Fecha Emisión Cheque
18-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.873.868
IVA
₲ 274.727
Retención DNCP
₲ 10.769
Retención IVA
₲ 82.418
Retención Renta
₲ 54.945
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
57-2012
Código de Contratación (CC)
AC-26002-14-11987
Monto Contrato
₲ 168.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.415.625
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.650.382
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231920
Nombre de la Licitación
Servicios Publicitarios
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap