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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000973
Monto de la Factura
₲ 67.267.000
Nro. de Orden de Pago
43263
Fecha de Orden de Pago
18-08-2014
Fecha Emisión Cheque
18-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.969.694
IVA
₲ 6.115.182
Retención DNCP
₲ 239.715
Retención IVA
₲ 1.834.555
Retención Renta
₲ 1.223.036
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPU COMPRAS SRL
RUC
80020039-0
Número de Contrato
42-2014
Código de Contratación (CC)
AC-26002-14-14018
Monto Contrato
₲ 67.267.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.267.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.969.694
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268356
Nombre de la Licitación
Adquisición de computadoras e impresoras
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap