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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000051
Monto de la Factura
₲ 81.398.772
Nro. de Orden de Pago
44013
Fecha de Orden de Pago
12-11-2014
Fecha Emisión Cheque
12-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.408.751
IVA
₲ 7.399.888
Retención DNCP
₲ 290.076
Retención IVA
₲ 2.219.967
Retención Renta
₲ 1.479.978
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Aguas Claras
RUC
80072845-9
Número de Contrato
001-2012
Código de Contratación (CC)
AC-26002-14-12771
Monto Contrato
US$ 110.461,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.037.021.706
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 986.188.786
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219111
Nombre de la Licitación
OBRAS DE REHABILITACION DE EMERGENCIA DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Proyecto de Modernizacion del Sector Agua y Saneamiento