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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001174/175
Monto de la Factura
₲ 2.800.000
Nro. de Orden de Pago
17595
Fecha de Orden de Pago
04-11-2014
Fecha Emisión Cheque
04-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.662.546
IVA
₲ 254.545
Retención DNCP
₲ 10.181
Retención IVA
₲ 76.364
Retención Renta
₲ 50.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
01/2014
Código de Contratación (CC)
AC-28004-14-14844
Monto Contrato
₲ 2.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.662.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265784
Nombre de la Licitación
Servicio de Hospedaje
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado