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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0001302
Nro. de Timbrado
13594721
Monto de la Factura
₲ 13.600.000
Nro. de Orden de Pago
1202
Fecha de Orden de Pago
21-11-2019
Fecha Emisión Cheque
21-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.810.211
IVA
₲ 1.236.364
Retención DNCP
₲ 47.971
Retención IVA
₲ 370.909
Retención Renta
₲ 370.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TERESA GIMENEZ DE GOMEZ
RUC
1617066-0
Número de Contrato
32/18
Código de Contratación (CC)
AC-23014-19-37205
Monto Contrato
₲ 13.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.810.211
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343600
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE AIRE ACONDICIONADO
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo