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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000155
Monto de la Factura
₲ 35.302.091
Nro. de Orden de Pago
20138099
Fecha de Orden de Pago
26-08-2013
Fecha Emisión Cheque
02-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.967.006
IVA
₲ 3.209.281
Retención DNCP
₲ 125.804
Retención IVA
₲ 962.784
Retención Renta
₲ 641.856
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.604.641
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA TECNICA PARAGUAYA (COTEPA) SRL
RUC
80003417-1
Número de Contrato
4203/2011
Código de Contratación (CC)
AC-25002-12-6946
Monto Contrato
₲ 36.555.553
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.302.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.967.006
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190991
Nombre de la Licitación
Lp0590 Construcción de Nuevo Alimentador LIM 8
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande