- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000183
Monto de la Factura
₲ 42.938.100
Nro. de Orden de Pago
201310217
Fecha de Orden de Pago
04-11-2013
Fecha Emisión Cheque
12-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.881.620
IVA
₲ 3.903.464
Retención DNCP
₲ 153.016
Retención IVA
₲ 1.171.039
Retención Renta
₲ 780.693
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.951.732
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S A
RUC
80022477-9
Número de Contrato
4387/11
Código de Contratación (CC)
AC-25002-12-8258
Monto Contrato
₲ 186.120.130
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.463.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.026.195
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222003
Nombre de la Licitación
Lp0671-11.Ejecución de Trabajos de Mejora de Líneas de Autoayuda en MT y BT en el Distrito de Yhú del Dpto. de Caaguazú
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande