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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000242
Monto de la Factura
₲ 7.218.300
Nro. de Orden de Pago
201311860
Fecha de Orden de Pago
16-12-2013
Fecha Emisión Cheque
23-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.536.367
IVA
₲ 656.209
Retención DNCP
₲ 25.723
Retención IVA
₲ 196.863
Retención Renta
₲ 131.242
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 328.105
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S A
RUC
80022477-9
Número de Contrato
4387/11
Código de Contratación (CC)
AC-25002-12-8258
Monto Contrato
₲ 186.120.130
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.463.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.026.195
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222003
Nombre de la Licitación
Lp0671-11.Ejecución de Trabajos de Mejora de Líneas de Autoayuda en MT y BT en el Distrito de Yhú del Dpto. de Caaguazú
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande