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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000099
Monto de la Factura
₲ 32.056.440
Nro. de Orden de Pago
20137059
Fecha de Orden de Pago
24-07-2013
Fecha Emisión Cheque
26-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.027.981
IVA
₲ 2.914.222
Retención DNCP
₲ 114.237
Retención IVA
₲ 874.267
Retención Renta
₲ 582.844
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.457.111
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S A
RUC
80022477-9
Número de Contrato
4387/11
Código de Contratación (CC)
AC-25002-12-8258
Monto Contrato
₲ 186.120.130
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.463.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.026.195
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222003
Nombre de la Licitación
Lp0671-11.Ejecución de Trabajos de Mejora de Líneas de Autoayuda en MT y BT en el Distrito de Yhú del Dpto. de Caaguazú
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande