- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000021
Monto de la Factura
₲ 39.581.420
Nro. de Orden de Pago
201310954
Fecha de Orden de Pago
22-11-2013
Fecha Emisión Cheque
29-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.842.056
IVA
₲ 3.598.310
Retención DNCP
₲ 141.054
Retención IVA
₲ 1.079.493
Retención Renta
₲ 719.662
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.799.155
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROTEL INGENIERIA S.R.L
RUC
80018319-3
Número de Contrato
4316
Código de Contratación (CC)
AC-25002-12-6058
Monto Contrato
₲ 333.084.138
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.581.420
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.842.056
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221100
Nombre de la Licitación
Lp0661-11.Ejecución de Trabajos de Normalización de 109 km. de Líneas de Autoayuda de MT y BT en Distritos del Dpto. de Alto Paraná
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande