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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000097
Monto de la Factura
₲ 23.863.007
Nro. de Orden de Pago
20136056
Fecha de Orden de Pago
26-06-2013
Fecha Emisión Cheque
04-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.608.604
IVA
₲ 2.169.364
Retención DNCP
₲ 85.039
Retención IVA
₲ 650.809
Retención Renta
₲ 433.873
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.084.682
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CGI CAMPO GRANDE INGENIERIA SRL
RUC
80023374-3
Número de Contrato
4318
Código de Contratación (CC)
AC-25002-12-6346
Monto Contrato
₲ 246.480.987
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.311.492
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.613.701
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209246
Nombre de la Licitación
Lp0662-11.Ejecución de Trabajos de Normalización de Líneas de Autoayuda de MT y BT en Distritos del Dpto. de Caaguazú
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande