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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000004
Monto de la Factura
₲ 36.448.485
Nro. de Orden de Pago
20137228
Fecha de Orden de Pago
30-07-2013
Fecha Emisión Cheque
08-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.005.097
IVA
₲ 3.313.499
Retención DNCP
₲ 129.889
Retención IVA
₲ 994.050
Retención Renta
₲ 662.700
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.656.749
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CGI CAMPO GRANDE INGENIERIA SRL
RUC
80023374-3
Número de Contrato
4318
Código de Contratación (CC)
AC-25002-12-6346
Monto Contrato
₲ 246.480.987
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.311.492
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.613.701
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209246
Nombre de la Licitación
Lp0662-11.Ejecución de Trabajos de Normalización de Líneas de Autoayuda de MT y BT en Distritos del Dpto. de Caaguazú
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande