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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000078
Monto de la Factura
₲ 12.142.780
Nro. de Orden de Pago
20151146
Fecha de Orden de Pago
26-02-2015
Fecha Emisión Cheque
14-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.547.563
IVA
₲ 1.103.889
Retención DNCP
₲ 43.272
Retención IVA
₲ 331.167
Retención Renta
₲ 220.778
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRO INDUSTRIAL PILAR S.A.
RUC
80030858-1
Número de Contrato
4461
Código de Contratación (CC)
AC-25002-12-5174
Monto Contrato
₲ 13.707.930
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.142.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.547.563
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191118
Nombre de la Licitación
Lp0498 Obras de Electrificación de varios Asentamientos del Dpto. de San Pedro
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande