- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
003-010-0000826
Monto de la Factura
₲ 112.561.281
Nro. de Orden de Pago
20137093
Fecha de Orden de Pago
25-07-2013
Fecha Emisión Cheque
08-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.043.732
IVA
₲ 10.232.844
Retención DNCP
₲ 401.127
Retención IVA
₲ 3.069.853
Retención Renta
₲ 2.046.569
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
4798
Código de Contratación (CC)
AC-25002-12-8141
Monto Contrato
₲ 112.561.281
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.561.281
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.043.732
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231694
Nombre de la Licitación
Lp0739-12.Adquisición de Escaleras de Fibra de Vidrio
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande