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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0043964
Monto de la Factura
₲ 196.913.000
Nro. de Orden de Pago
20164767
Fecha de Orden de Pago
08-06-2016
Fecha Emisión Cheque
24-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 187.260.683
IVA
₲ 17.901.182
Retención DNCP
₲ 701.726
Retención IVA
₲ 5.370.355
Retención Renta
₲ 3.580.236
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIA PARAGUAYA DE COBRE S.A. INPACO
RUC
80001881-8
Número de Contrato
4499/11
Código de Contratación (CC)
AC-25002-12-5781
Monto Contrato
US$ 114.957,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 496.503.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 422.515.025
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222052
Nombre de la Licitación
Lp0675-11.Suministro de Sistemas de Protección, Medición, Control, Comunicación y Cables Multifilares para Estaciones y Subestaciones
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande