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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000153
Monto de la Factura
₲ 47.816.345
Nro. de Orden de Pago
36522
Fecha de Orden de Pago
03-06-2015
Fecha Emisión Cheque
03-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.472.475
IVA
₲ 4.346.940
Retención DNCP
₲ 170.400
Retención IVA
₲ 1.304.082
Retención Renta
₲ 869.388
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COLARTE S.A.
RUC
80060461-0
Número de Contrato
59/2014
Código de Contratación (CC)
AC-23001-15-18442
Monto Contrato
₲ 47.816.345
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.816.345
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.472.475
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272406
Nombre de la Licitación
Remodelacion Edificios del INTN
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn