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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001182
Nro. de Timbrado
17898592
Monto de la Factura
₲ 13.337.400
Nro. de Orden de Pago
138415
Fecha de Orden de Pago
23-05-2025
Fecha Emisión Cheque
23-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.124.909
IVA
₲ 1.212.491
Retención DNCP
₲ 46.560
Retención IVA
₲ 363.747
Retención Renta
₲ 484.996
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS LOPEZ AGUAYO
RUC
2394675-0
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
AC-23016-25-48559
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.521.435
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.179.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439701
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TRADUCCIÓN DE DOCUMENTOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal