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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001635/1636
Monto de la Factura
₲ 87.870.895
Nro. de Orden de Pago
4762
Fecha de Orden de Pago
21-08-2014
Fecha Emisión Cheque
21-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.563.623
IVA
₲ 7.988.263
Retención DNCP
₲ 313.140
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 1.597.653
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUARDIAN S.A.
RUC
80025190-3
Número de Contrato
20/2013
Código de Contratación (CC)
AC-23010-14-14416
Monto Contrato
₲ 87.870.895
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.474.416
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.563.623
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256023
Nombre de la Licitación
SEGURIDAD Y VIGILANCIA
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel