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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0034563
Monto de la Factura
₲ 17.345.510
Nro. de Orden de Pago
1455
Fecha de Orden de Pago
06-09-2013
Fecha Emisión Cheque
06-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.495.264
IVA
₲ 1.578.865
Retención DNCP
₲ 61.813
Retención IVA
₲ 473.060
Retención Renta
₲ 315.373
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
00
Código de Contratación (CC)
AC-25005-12-8040
Monto Contrato
₲ 17.346.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.345.510
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.495.264
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219130
Nombre de la Licitación
PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE CENTRO DE COPIADO
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac