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Datos del Pago
Nro. de Factura
4-1-4282
Nro. de Timbrado
14286625
Monto de la Factura
₲ 19.960.170
Nro. de Orden de Pago
38131
Fecha de Orden de Pago
02-12-2020
Fecha Emisión Cheque
02-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.219.342
IVA
₲ 749.940
Retención DNCP
₲ 29.997
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO TAPYRACUAI S.A.
RUC
80031037-3
Número de Contrato
04/2020
Código de Contratación (CC)
AC-40003-20-39664
Monto Contrato
₲ 19.960.170
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.710.831
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.668.246
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372017
Nombre de la Licitación
Adquisición de Etiquetas y Cajas de Cartón
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa