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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-1-476
Nro. de Timbrado
14568852
Monto de la Factura
₲ 81.241.486
Nro. de Orden de Pago
38354
Fecha de Orden de Pago
17-02-2021
Fecha Emisión Cheque
17-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.641.929
IVA
₲ 6.808.769
Retención DNCP
₲ 254.533
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 63.633.358
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLAS ANTONIO MELGAREJO LOVERA
RUC
631920-3
Número de Contrato
3497/2019
Código de Contratación (CC)
AC-40003-20-39955
Monto Contrato
₲ 190.860.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 341.298.472
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 183.896.697
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365920
Nombre de la Licitación
Adquisición de Caña Blanca de 45º GL a 15º C
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa