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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-1-6988
Nro. de Timbrado
14281616
Monto de la Factura
₲ 3.175.050
Nro. de Orden de Pago
38137
Fecha de Orden de Pago
02-12-2020
Fecha Emisión Cheque
02-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.163.504
IVA
₲ 288.641
Retención DNCP
₲ 11.546
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PLASTICOS GENERALES INDUSTRIAL Y COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80014174-1
Número de Contrato
30/2019
Código de Contratación (CC)
AC-40003-20-39678
Monto Contrato
₲ 46.339.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.339.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.171.292
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372021
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tapa Rosca y Botella Plástica Pet
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa