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Datos del Pago
Nro. de Factura
78433
Nro. de Timbrado
11725864
Monto de la Factura
₲ 73.935.747
Nro. de Orden de Pago
451
Fecha de Orden de Pago
07-11-2016
Fecha Emisión Cheque
22-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.311.551
IVA
₲ 6.721.433
Retención DNCP
₲ 263.480
Retención IVA
₲ 2.016.430
Retención Renta
₲ 1.344.286
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
181401,180302,180501
Código de Contratación (CC)
AC-23015-16-23824
Monto Contrato
₲ 73.935.747
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.935.747
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.311.551
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288524
Nombre de la Licitación
SEGUROS VARIOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas