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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000451
Nro. de Timbrado
11803572
Monto de la Factura
₲ 13.101.600
Nro. de Orden de Pago
6
Fecha de Orden de Pago
13-03-2017
Fecha Emisión Cheque
16-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.804.303
IVA
₲ 1.191.055
Retención DNCP
₲ 46.689
Retención IVA
₲ 357.317
Retención Renta
₲ 238.211
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 655.080
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAFAEL CABRERA BURGOS
RUC
606020-0
Número de Contrato
05/2015
Código de Contratación (CC)
AC-23015-16-23785
Monto Contrato
₲ 297.732.620
Total Pagado por el Contrato
₲ 280.658.580
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 252.868.277
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287641
Nombre de la Licitación
"Construcción del Centro de Trámites Aduaneros del Aeropuerto Guaraní."
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas