- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000421
Nro. de Timbrado
11673638
Monto de la Factura
₲ 59.553.569
Nro. de Orden de Pago
38
Fecha de Orden de Pago
31-10-2016
Fecha Emisión Cheque
01-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.656.684
IVA
₲ 5.413.961
Retención DNCP
₲ 212.227
Retención IVA
₲ 1.624.188
Retención Renta
₲ 1.082.792
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.977.678
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAFAEL CABRERA BURGOS
RUC
606020-0
Número de Contrato
05/2015
Código de Contratación (CC)
AC-23015-16-23785
Monto Contrato
₲ 297.732.620
Total Pagado por el Contrato
₲ 280.658.580
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 252.868.277
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287641
Nombre de la Licitación
"Construcción del Centro de Trámites Aduaneros del Aeropuerto Guaraní."
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas