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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000542
Nro. de Timbrado
12236109
Monto de la Factura
₲ 47.123.008
Nro. de Orden de Pago
43
Fecha de Orden de Pago
13-10-2017
Fecha Emisión Cheque
18-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.456.974
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 167.929
Retención IVA
₲ 1.285.173
Retención Renta
₲ 856.782
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.356.150
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAFAEL CABRERA BURGOS
RUC
606020-0
Número de Contrato
05/2015
Código de Contratación (CC)
AC-23015-16-23785
Monto Contrato
₲ 297.732.620
Total Pagado por el Contrato
₲ 280.658.580
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 252.868.277
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287641
Nombre de la Licitación
"Construcción del Centro de Trámites Aduaneros del Aeropuerto Guaraní."
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas